国务院参事室2015年度部门预算
(二〇一五年四月)

    四、国务院参事室2015年部门预算数据分析
    （一）预算收入情况
    国务院参事室2015年部门预算总收入为10096.76万元，其中：财政拨款收入8378.09万元，占82.98％；事业收入863.00万元，占8.55％；事业单位经营收入319.20万元，占3.16％；上年结转536.47万元，占5.31％。
    （二）预算支出情况
    国务院参事室2015年部门预算总支出为10096.76万元，其中：基本支出2602.36万元，占25.77％；项目支出7175.20万元，占71.06％；事业单位经营支出319.20万元，占3.16％。
    （三） 财政拨款情况
    国务院参事室2015年部门预算财政拨款为8378.09万元，其中：
    1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）7827.43万元，占当年财政拨款的93.43％，比2014年执行数减少80087.3万元，降低91.1%，扣除发改委安排的基建拨款后，2015年预算数比2014年执行数减少87.3万元，降低1.1%，其中：
    （1）行政运行2015年预算数为929.18万元，比2014年执行数917.42万元增加了11.76万元，增长1.28%，原因是：公用经费定额标准提高。
    （2）一般管理事务，扣除发改委安排基建后的2015年预算数为1638.23万元，比2014年执行数增加0.94万元，增长0.06%，原因是：调整了部门机动经费。
    （3）机关服务2015年预算数为61万元，与上年持平。
    （4）参事事务2015年预算数为2013.50万元，与上年持平。
    （5）事业运行2015年预算为190.52万元，与上年持平。
    （6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2015年预算数为2995万元，比2014年执行数减少100万元，减少3.23%，主要原因为2015年取消了2014年一次性项目，相应减少财政拨款。
    2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）373.66万元，占当年财政拨款的4.46％，比2014年执行数增加11.64万元，增长3.22％，主要原因为离退休人数增加，相应增加财政拨款。
    3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）177万元，占当年财政拨款的2.11％，比2014年执行数减少6万元，降低3.28％，其中：
    （1）住房公积金2015年预算为80万元，比2014年执行数减少5万元，降低5.88％，主要原因为2015年可使用以前年度结转资金。
    （2）提租补贴2015年预算为15万元，比2014年执行数增加2万元，增长15.38％，主要原因为2015年可使用的以前年度结转资金减少，相应增加财政拨款预算。
    （3）购房补贴2015年预算为82万元，比2014年执行数减少3万元，降低3.53％，主要原因为2015年补发以前年度应付支出减少，相应减少财政拨款。
    （四）“三公经费”预算情况的说明
     “三公经费”财政拨款预算，2015年预算数为364.49万元，其中：因公出国（境）费281.60万元；公务用车运行费45.09万元；公务接待费37.80万元。2015年预算比2014年预算减少6.11万元。主要是认真贯彻落实党中央、国务院“八项规定”要求，厉行节约，严控“三公经费”支出，压缩出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费支出。
    （五）机关运行经费情况说明
    2015年机关运行经费财政拨款预算456.66万元，较2014年预算增加15.74万元，增长3.57%。主要原因是：公用经费定额标准提高。
    （六）政府采购情况说明
    2015年政府采购预算总额2090.47万元，其中：政府采购货物预算225万元、政府采购工程预算228.47万元、政府采购服务预算1637万元。
    （七）国有资产占有使用情况说明
    截至2014年6月1日，部门共有车辆19辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车18辆。2015年部门预算安排车辆19 辆，其中部级领导干部用车1辆、一般公务用车18辆。
    （八）预算绩效情况说明
    2014年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款1019.17万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款619.17万元。2015年实行绩效管理的项目10个，涉及一般公共预算拨款2953.5万元；纳入绩效评价试点的项目6个，涉及一般公共预算拨款1319.17万元。
    五、名词解释
    （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （五）一般公共服务：用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。
    （六）社会保障和就业：用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。
    （七）住房保障支出：机关及下属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴等方面支出。
    1、住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
    2、提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
    3、购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
    （八）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公共用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。