国务院参事室2013年部门决算

国务院参事室2013年部门决算说明

    一、机构主要职能
    （一）负责组织国务院参事围绕政府中心工作调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊；
    （二）组织国务院参事对有关法律法规草案及重要文件提出意见和建议；
    （三）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织国务院参事、中央文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作；
    （四）组织国务院参事、中央文史馆馆员及时学习和掌握党中央、国务院的方针政策；
    （五）组织国务院参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作；
    （六）承办国务院参事、中央文史研究馆馆员的遴选事务；
    （七）指导地方参事室工作；
    （八）负责为国务院参事、中央文史研究馆馆员履行职责提供服务；
    （九）承办国务院交办的其他事项。
    二、编报范围
    根据部门决算编报要求，纳入国务院参事室2013年度部门决算编报范围的单位包含机关本级及所属5家二级事业单位。其中，二级事业单位为国务院参事室机关服务中心、中央文史研究馆书画院、中华诗词研究院、中国国学研究与交流中心、中华书画家杂志社。
    三、2013年部门决算收支情况说明
    （一）公共预算收入支出决算总体情况说明
    1.收入总计54486.47万元。包括：
    1）财政拨款收入52471.51万元，为国务院参事室机关及所属事业单位从中央财政所取得的资金。较2012年决算数增加45007.94万元，主要原因为新增国家发改委批复的基本建设项目增加财政拨款。
    2）事业收入717.08万元，为下属事业单位开展业务活动取得的收入。
    3）经营收入574.09万元，为下属自收自支事业单位开展经营活动取得的收入。为新增单位取得的收入。
    4）其他收入3.24万元，为机关本级及下属单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。主要为存款利息收入。
    5）上年结转和结余720.55万元，主要为工程类及跨年度支出类项目结转到本年度按有关规定继续使用的资金。包括财政拨款收入、事业收入、其他收入的结转和结余。
    2.支出总计54486.47万元。包括：
    1）一般公共服务（类）支出12906.43万元，主要用于国务院参事室机关本级及所属事业单位保障机构正常运转、开展专项业务活动所发生的基本支出和项目支出。较2012年决算数增加4370.81万元，主要原因为新增国家发改委批复的基本建设项目支出。
    2）社会保障和就业（类）支出297.66万元，主要用于国务院参事室离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
    3）住房保障支出（类）支出224.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    4）结余分配86.86万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。
    5）年末结转和结余40971.09万元，主要为工程类及跨年度支出类项目资金当年未使用完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括财政拨款收入、事业收入、其他收入的结转和结余。较2012年决算数增加40062.25万元，主要原因为新增国家发改委批复的基本建设项目资金到账较晚，而产生的资金结转。
    （二）公共预算收入决算情况说明
    国务院参事室2013年度公共预算收入53765.92万元，其中：财政拨款收入52471.51万元（其中：基本建设财政拨款收入43620万元），占97.59％；事业收入717.08万元，占1.33％；经营收入574.09万元，占1.07％；其他收入3.24万元，占0.01％。
    （三）公共预算支出决算情况说明
    国务院参事室2013年度公共预算支出13428.52万元，其中：基本支出2200.46万元，占16.39％；项目支出10729.69万元（其中：基本建设项目支出4288.73万元），占79.90％；经营支出498.37万元，占3.71%。
    （四）公共预算财政拨款支出决算情况说明
    国务院参事室2013年度财政拨款支出12291.98万元，具体情况如下：
    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出11774.30万元，占95.79％，主要保障机构正常运行，开展专项业务支出。
    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出297.66万元，占2.42％，其中：
    归口管理的行政单位离退休（项）支出240.22万元，主要用于机关离退休人员的离退休费等支出。
    离退休人员管理机构（项）支出57.44万元，主要用于机关离退休人员管理机构的管理和工作支出。
    3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出220.02万元，占1.79％，其中：
    住房公积金（项）支出85.13万元，主要是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工汇缴的部分。
    提租补贴（项）支出16.60万元，主要是按照国家有关政策，为在职在编职工及离退休人员发放的补贴。
    购房补贴（项）支出118.29万元，主要是按照国家有关政策，为在职在编人员发放的住房货币化改革补贴资金。
    （五）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
    “三公经费”是指本部门（包括部门本级及所属单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    2013年度，国务院参事室“三公经费”财政拨款预算370.60万元，支出决算为349.26万元，完成预算的94.24％，其中：因公出国（境）费支出262.38万元；公务用车购置及运行费支出49万元；公务接待费支出37.88万元。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出262.38万元，主要用于国务院参事开展同外国政府咨询机构的业务交流与合作，中央文史研究馆馆员开展对外文化交流，全国政府参事室、文史馆系统干部境外培训等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。按照批准的因公出国（境）计划，国务院参事室2013年共执行因公出国（境）团组17个、63人次。
    2.公务用车购置及运行费支出包括燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费、安全奖励费等。机关及下属单位用财政拨款开支的公务用车保有量为16辆，全年运行费支出49万元，车辆主要用于机关机要文件交换、市内因公出行以及赴外省调研考察。
    3.公务接费支出37.88万元，主要用于机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：涉外公务接待支出4.22万元，包括在接待地发生的会场租赁费、交通、翻译费、住宿及工作餐费等支出。国内公务接待活动支出33.66万元，主要与系统单位及国内相关单位交流业务工作发生的支出。
    2013年国务院参事室“三公经费”预算总额为370.60万元，与2012年持平，均在我室“三公经费”压缩控制数范围内。
    （六）关于2013年度行政经费支出统计数情况说明
    行政经费指行政单位履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、办公业务网络的运行与维护等用于一般行政管理事务方面的支出。
    汇总国务院参事室2013年度行政单位履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费，合计1783.57万元。
    四、相关科目解释
    （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）其他收入：主要是存款利息收入。
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （五）一般公共服务：用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。
    （六）文化体育与传媒：用于单位开展文化、宣传方面的支出。
    （七）社会保障和就业：用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。
    （八）住房保障支出：机关及下属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴等方面支出。